遵化市预算支出项目绩效评价报告（范本）
项目名称 原外贸总公司留守人员及退休人员支出
项目单位 遵化市外贸总公司
主管部门 遵化市外贸总公司部门
考评类型 事前考评□ 事中考评□ 事后考评√
考评方式：部门（单位）绩效自评√ 财政部门组织考评□
考评机构：中介机构□ 部门（单位）考评组√ 财政考评组□
2019年11 月10 日
遵化市财政局（制）
一、项目基本概况 | ||||||||
项目负责人 | 刘 锴 | 联系电话 | 0315-6612642 | |||||
地 址 | 建康道4号 | 邮编 | 064200 | |||||
项目起止时间 | 2019.01-2019.12 | |||||||
计划安排资金（万元） | 4.23 | 实际到位资金（万元） | 1.17 | |||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | |||||||
省财政 | 省财政 | |||||||
市县财政 | 1.17 | 市县财政 | 1.17 | |||||
其它 | 其它 | |||||||
实际支出（万元） | 1.17 | |||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||
其他对个人和家庭补助 | 4.23 | 1.17 | ||||||
支出合计 | 4.23 | 1.17 | ||||||
三、项目考评情况 | ||||||||
（一） 项目基本情况 外贸总公司属于改制企业，2004年通过政府与路北居委会进行置换，是改制遗留 单位，应解除劳动关系3人，退休人员42人，其中军转干部6人，根据职工福利待遇请示、河北省财政厅冀老字【2017】25号文件，关于提高离退休干部交通费标准通知及批复、遵化市人民政府市长办公室会议纪要（2003）20号文件，关于解决外贸总公司等6个系统稳定工作专题研究，结合2019年度实际开支增减变化情况，2019年度此项指标预算计划4.23万元，项目实际支出1.17万元为据实支出。 （二）综合考评意见 今年以来，在市委、市政府的领导下，外贸总公司全年各项工作圆满完成。 原外贸总公司留守人员及退休人员支出项目绩效考评得分表 资金管理得分项目执行得分项目效果得分项目总得分20582098考评情况分析： 资金管理方面，财务制度健全，对项目做了合理、规范的预算安排，做到了及时、足额拨付，标准分20分，考评得分20分。 项目执行方面，在项目资金拨付过程中，标准20分，考评20分；在项目发放到位过程中，标准分40分，考评得分38分，合计考评得分58分。 项目效果方面，确保职工福利待遇及时到位，标准20分，考评20分，合计考核得分24分。 （三）考评发现的问题 项目执行方面需要进一步完善，项目效果需要进一步提高。 （四）相关意见与建议 建议提高该项目预算指标制定精度，既能满足实际支出额度，又使该项目实际执行额度与预算指标尽可能接近，充分发挥预算资金整体效益。 （五）其他需要说明的问题 （六）相关附件 （一）绩效考评办法、依据 （二）绩效考评指标、评分标准、分值和结果 （三）考评机构认为需要作为考评报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。
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四、考评人员 | ||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |||||
马宏生 | 商业资产管理中心主任 | 商业资产管理中心 | ||||||
刘 锴 | 商业资产管理中心副主任 | 商业资产管理中心 | ||||||
李霜梅 | 财务科科长 | 商业资产管理中心 | ||||||
考评组组长（签字）：
2019年12 月 31 日 自评单位负责人或考评机构负责人 （签字并盖单位章）：
2019年 12 月 31 日 | ||||||||
遵化市外贸总公司
关于2019年留守人员及退休人员支出项目
绩效评价报告
按照遵化市财政局要求，我单位对2019年原外贸总公司留守人员及退休人员支出项目资金进行了绩效评价。现将有关情况汇报如下：
一、项目基本概况
（一）项目基本情况
2019年度，为保障原外贸总公司留守人员及退休人员福利待遇及时落实，按年实际发放。一般每年年底一次性发放到位，确保留守人员及退休人员按时发放职工福利待遇，确保各项工作圆满完成。
（二）资金来源及资金管理
资金来源为本级财政安排。
（三）原外贸总公司留守人员与退休人员支出，此项目是确保职工福利待遇及时发放，让职工享受应有的待遇，资金拨付合理。
（四）业务开展情况
2019年度，为留守人员及退休人员一次性发放职工福利费，一般年底前完成发放工作，为47名职工及时发放，覆盖率100%，受益群众满意度100%。
二、项目绩效及考评结论
（一）管理绩效自评情况
该项目目标明确，项目资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施过程有专人负责，组织机构健全。资金管理方面，财务方面制度健全，对项目做了合理、规范的预算安排，项目资金合理合规，无截留、挤占现象，实际资金支出到位占实际要求的100%，发放过程中做到了及时、足额拨付，保证了项目有效实施。
（二）结果绩效自评情况：
根据2019年度原外贸总公司留守人员及退休人员支出项目资金绩效评价指标体系和核查情况，该项目整体绩效分值100分，实得分98分，评为“优秀”等级，主要绩效表现为：
1、承担系统综合业务管理和综合事务管理工作，全年各项工作圆满完成。
2、留守人员及退休人员福利待遇及时发放到位，维护了这些人的合法权益，发放率达到100%。
（三）考评发现的问题
项目执行方面需要进一步完善，项目效果需要进一步提高。
（四）相关意见与建议
建议提高该项目预算指标制定精度，既能满足实际支出额度，又使该项目实际执行额度与预算指标尽可能接近，充分发挥预算资金整体效益。
（五）附件
预算项目说明
项目额度单
项目申请单
交通费批复
二、项目支出明细情况 | ||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 |
其他对个人和家庭补助 | 4.23 | 1.17 |
支出合计 | 4.23 | 1.17 |
2019年预算事后绩效评价得分表
项目名称：外贸总公司 专家签名：
评估内容 | 参考依据 | 得分 | 失分原因及建议 | 备注 |
资金管理（20分） | 主要评估是否及时足额拨付资金；资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 20 | ||
项目执行 （60分） | 主要评估项目是否执行，是否有科学合理实施计划，相关管理制度是否健全，实施过程中的不确定性和风险是否可控。 | 58 | 失分原因：项目精确度 建议：项目实际执行额度与预算指标尽可能 | |
项目效果（20分） | 主要评估是否达到项目要求，绩效目标与要解决的问题是否匹配、与现实需求是否匹配。 | 20 | ||
总计（100分） | 98 | |||
对预算安排建议及理由 | 予以安排 | 1.予以安排 2.予以部分安排 3.不予安排 | ||
评分规则说明：1.本项目采用专家打分法，满分100分。
2.各专家打分汇总后计算平均分，即为本项目得分。
3.项目得分：90分及以上的予以安排；60—90分（包括60分）的予以部分安排，并说明调整方向或压减幅度；60分以下的不予安排
冀公网安备：13020302000629号